REALISASI OUTPUT
TAHUN : 2018
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TW 2
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang terpenuhi 800 0 300
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 36 9 9
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 18 3 7
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan 100 25 28
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor 100 29 31
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 25 30
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Persentase komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan 100 0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jenis dan volume bahan bacaan yang tersedia 10 10 10
Penyediaan makanan dan minuman
Volume makanan dan minuman rutin dan jamuan tamu yan tersedia 925 232 543
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah 25 10 10
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Volume tenaga kontrak yang terbayar 432 126 126
Penyediaan biaya canang, bebanten, piodalan
Persentase canang dan banten yang tersedia untuk persembahyangan sehari hari, podalan dan persembahyangan ke pura sad khangyangan 100 17 17
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Frekuensi koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan 85 10 10
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Sepeda motor 1 1
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 0
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 18 4 4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara 100 28 28
Penataan dan pengelolaan arsip
Persentase arsip/ dokumen yang dikelola dan dipelihara 100 100 100
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan yang tersusun dan disampaikan tepat waktu 70 50 60
4
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Perayaan hari- hari besar nasional dan daerah
Frekuensi perayaan hari- hari besar nasional dan daerah 100 0
5
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas
Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program pertanian dalam arti luas 20 20
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di kabupaten Karangasem
Jumlah buku hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi kreatif di Karangasem 25 25
Koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan
Jumlah laporan hasil koordinasi monitoring dan evaluasi dampak pembangunan terhadap sumber daya alam per kecamatan 15 0
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Jumlah buku ekonomi makro daerah yang tersusun 100 0
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Frekuensi koordinasi dengan TEPRA Propinsi dan pusat 12 3 3
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Laporan hasil evaluasi TA.2018, laporan hasil evaluasi dan monitoring 2017, buku evaluasi TW I, II dan III Th.2018 120 60 60
Koordinasi dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK)
Jumlah buku laporan akhir DAK tahun 2017, jumlah buku laporan Dak TW I, II & III, Frekuensi rapat DAK 82 0
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah hasil musrenbang yang tersusun
480 0 60
Penetapan RKPD
Jumlah dokumen RKPD yang tersusun
100 0
Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS
Jumlah buku KUA/PPAS; KUPA/PPASP
600 0
Pengkajian dan evaluasi pembangunan kabupaten karangasem
Frekuensi asistensi dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem
12 3 3
Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem
Dokumen evaluasi RPJMD Kab. Karangasem 60 0
7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rencana aksi daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah
Frekuensi pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 12 3 3
8
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah buku data pokok pembangunan 250 250 150
Penyusunan profil daerah
Jumlah buku profil daerah dan buku SIPD yang tersusun 135 135 35
Pengembangan program sistem perencanaan
Workshop Simda Perencanaan
50 0
Monitoring dan evaluasi program CBD
Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi CBD yang tersusun 30 30
9
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan Tata ruang dan pertanahan
Jumlah Laporan Akhir KegiatanMonitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan
25 25 25 Jumlah Dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kecipta Karyaan 2019-2023
10 10 10
Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan permukiman dan pemadam kebakaran
Jumlah Laporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perumahan Permukiman dan Pemadam Kebakaan
25 25 25 Jumlah Memorandum Program Sektor Sanitasi
25 25 25
Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan
Jumlah Laporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Komunikasi dan Informasi, Perhubungan
30 30 30
10
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip
Jumlah Laporan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan,kebudayaan perpustakaan dan arsip
15 15 15
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB
Jumlah Laporan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan,pemberdayaan perempuan dan anak pengendalian penduduk dan KB
20 20 20
Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan
30 0 30
Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial,tenaga kerja,Kependudukan dan catatan sipil , pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP
60 60 60
Kajian model pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis partisipatif
Jumlah buku kajian model pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis partisipatif 25 0 15
11
Program Kerjasama Pembangunan
Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek
Jumlah proposal lomba ristek yang diikuti
10 6 6