AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
KECAMATAN KARANGASEM
TW 4
Sasaran 1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.795.971.800
409.650.400
517.057.693
Penyediaan jasa surat menyurat
6.450.000 810.000 2.430.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
98.300.000 20.375.000 22.689.449
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
10.100.000 500.000 861.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.374.000 1.274.000 1.795.300
Penyediaan alat tulis kantor
38.000.000 4.423.000 6.988.200
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.017.800 3.018.400 8.712.900
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.010.000 0 1.210.300
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14.000.000 3.000.000 4.700.000
Penyediaan bahan logistik kantor
2.000.000 0 1.075.000
Penyediaan makanan dan minuman
39.020.000 7.750.000 12.147.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30.000.000 0 3.306.544
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
1.432.200.000 358.050.000 396.400.000
Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan
89.500.000 9.200.000 53.492.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5.000.000 1.250.000 1.250.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
172.050.000
28.862.500
62.844.981
Pengadaan peralatan gedung kantor
11.200.000 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.400.000 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
120.450.000 24.112.500 46.393.981
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
35.000.000 4.750.000 16.451.000
3
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
105.000.000
0
15.516.300
Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah
105.000.000 0 15.516.300
Sasaran 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
4
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000
0
9.006.500
Penertiban penduduk pendatang
10.000.000 0 9.006.500
Sasaran 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
5
Program Pengembangan Data/Informasi
26.900.000
0
16.955.300
Penyusunan Profile daerah
26.900.000 0 16.955.300
6
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
58.945.500
0
27.090.000
Penyebaran SPPT Pertanahan
58.945.500 0 27.090.000
7
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
125.455.000
0
9.087.600
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
25.455.000 0 0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.000.000 0 8.187.600
Pembinaan lomba desa
10.000.000 0 900.000
Penilaian lomba desa
80.000.000 0 0
8
Program pendidikan politik masyarakat
29.000.000
0
9.963.450
Pemilihan kepala lingkungan
29.000.000 0 9.963.450
Sasaran 4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
9
Program Pengembangan Nilai Budaya
115.000.000
24.016.700
54.582.100
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
85.000.000 24.016.700 54.582.100
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
30.000.000 0 0
10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10.000.000
0
0
Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)
10.000.000 0 0
11
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
74.500.000
0
35.424.850
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
74.500.000 0 35.424.850
12
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
237.600.000
48.375.000
84.405.000
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
237.600.000 48.375.000 84.405.000
Sasaran 5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
13
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
49.770.500
1.814.600
12.824.200
Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
37.270.500 1.814.600 10.429.200
Tim penanggulangan kemiskinan kecamatan
12.500.000 0 2.395.000
14
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
125.455.000
0
9.087.600
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
25.455.000 0 0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.000.000 0 8.187.600
Pembinaan lomba desa
10.000.000 0 900.000
Penilaian lomba desa
80.000.000 0 0
15
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
25.000.000
1.563.400
10.023.900
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
10.000.000 0 7.590.000
Pembinaan 10 program pokok PKK
15.000.000 1.563.400 2.433.900
16
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
15.500.000
15.500.000
14.838.950
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
15.500.000 15.500.000 14.838.950
17
Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan
44.460.000
0
7.433.000
Peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK)
44.460.000 0 7.433.000
18
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11.000.000
0
3.155.000
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
11.000.000 0 3.155.000
Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
19
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
40.000.000
4.015.000
15.689.350
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
40.000.000 4.015.000 15.689.350
Sasaran 7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
20
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
125.455.000
0
9.087.600
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
25.455.000 0 0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.000.000 0 8.187.600
Pembinaan lomba desa
10.000.000 0 900.000
Penilaian lomba desa
80.000.000 0 0