E-SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
KECAMATAN ABANG

Tidak Ada Target Persentase Kinerja 0-25% Persentase Kinerja 25-50% Persentase Kinerja 50-100% Persentase Kinerja >100%

NO
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET
TW 4
REALISASI TW 4
REALISASI TW 4 (%)
REALISASI TAHUNAN (%)
Sasaran 1. Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa perkantoran dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 428.494.000 22.644.000 181.654.656
802.22 %
99.95 %
Pengadaan mebeleur 121.450.00000
0 %
100 %
Pengadaan pembangunan pelinggih dan penyengker 199.400.0000136.071.900
0 %
99.91 %
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.00004.995.000
0 %
99.9 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 97.644.00022.644.00037.626.756
166.17 %
99.95 %
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.00002.961.000
0 %
100 %
Sasaran 2. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 427.514.800 82.400.000 0
0 %
54.84 %
Penyediaan jasa surat menyurat 2.520.00000
0 %
58.33 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.308.80000
0 %
46.85 %
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000500.0000
0 %
65.04 %
Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.900.0005.600.0000
0 %
50.95 %
Penyediaan alat tulis kantor 11.761.00000
0 %
74.07 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.000.0001.000.0000
0 %
70.09 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.500.00000
0 %
79.76 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.0001.500.0000
0 %
45 %
Penyediaan bahan logistik kantor 1.200.000300.0000
0 %
57.5 %
Penyediaan makanan dan minuman 22.900.0003.400.0000
0 %
69.01 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.025.00000
0 %
100 %
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan 248.400.00062.100.0000
0 %
49.88 %
Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan 25.000.00000
0 %
40.34 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.0008.000.0000
0 %
58.8 %
Sasaran 3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.000.000 0 2.881.000
0 %
75.39 %
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.00001.127.500
0 %
60.58 %
Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan 5.500.00001.753.500
0 %
82.13 %
Sasaran 4. Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
4 Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga 50.000.000 0 49.706.500
0 %
99.41 %
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 50.000.000049.706.500
0 %
99.41 %
Sasaran 5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9.000.000 0 5.525.300
0 %
93.7 %
Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan 9.000.00005.525.300
0 %
93.7 %
Sasaran 6. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 0 0
0 %
49.85 %
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 25.000.00000
0 %
49.85 %
Sasaran 7. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
7 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 23.000.000 0 13.946.200
0 %
92.02 %
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 9.000.00006.842.200
0 %
99.58 %
Pembinaan 10 program pokok PKK 14.000.00007.104.000
0 %
87.16 %
Sasaran 8. Tertatanya Administrasi kependudukan
8 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000 0 4.875.000
0 %
54.58 %
Penertiban penduduk pendatang 10.000.00004.875.000
0 %
54.58 %
Sasaran 9. Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 90.000.000 0 38.197.800
0 %
49.27 %
Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 90.000.000038.197.800
0 %
49.27 %
Sasaran 10. Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa
10 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 15.000.000 15.000.000 14.932.965
99.55 %
99.55 %
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 15.000.00015.000.00014.932.965
99.55 %
99.55 %
Sasaran 11. Tersusunya laporan data kemiskinan kecamatan
11 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 35.000.000 0 26.462.337
0 %
99.23 %
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000016.592.337
0 %
99.11 %
Pembinaan lomba desa 15.000.00009.870.000
0 %
99.4 %
Sasaran 12. Terlaksananya Pengembangan Nilai Budaya
12 Program Pengembangan Nilai Budaya 120.000.000 21.860.000 0
0 %
14.21 %
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 85.000.00021.860.0000
0 %
8.28 %
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 35.000.00000
0 %
28.61 %
Sasaran 13. Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
13 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9.000.000 650.000 0
0 %
0 %
Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP) 9.000.000650.0000
0 %
0 %
Sasaran 14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
14 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 40.000.000 1.000.000 9.561.900
956.19 %
81.57 %
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 40.000.0001.000.0009.561.900
956.19 %
81.57 %