E-SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tidak Ada Target Persentase Kinerja 0-25% Persentase Kinerja 25-50% Persentase Kinerja 50-100% Persentase Kinerja >100%

NO
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET
TW 4
REALISASI TW 4
REALISASI TW 4 (%)
REALISASI TAHUNAN (%)
Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.798.492.435 433.451.185 513.873.257
118.55 %
89.26 %
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2.879.9601.854.9601
0 %
20.56 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 170.000.00042.497.00031.286
0.07 %
20.41 %
Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.537.5001.207.500870.000
72.05 %
49.59 %
Penyediaan alat tulis kantor 103.814.12530.749.12526.958.550
87.67 %
54.8 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.991.25032.006.0006.868.700
21.46 %
27.63 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.068.1003.014.1006.059.000
201.02 %
49.71 %
Penyediaan peralatan rumah tangga 49.584.00011.943.00016.437.500
137.63 %
56.66 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27.937.5007.659.5009.075.000
118.48 %
56.33 %
Penyediaan makanan dan minuman 52.780.00013.198.00014.775.000
111.95 %
47.06 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000046.783.220
0 %
93.48 %
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan 1.116.900.000279.225.000366.900.000
131.4 %
66.04 %
Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan 27.000.0005.100.00013.865.000
271.86 %
48.46 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.0004.997.0005.250.000
105.06 %
73.25 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 620.363.355 232.457.105 370.182.926
159.25 %
88.7 %
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.149.38010.149.3803.390.000
33.4 %
9.47 %
Pengadaan peralatan gedung kantor 11.250.00011.250.0003.740.000
33.24 %
0 %
Pengadaan mebeleur 15.300.00015.300.00014.940.000
97.65 %
0 %
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 193.133.25015.000.000153.327.000
1022.18 %
18.64 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 172.760.00043.187.00077.355.426
179.12 %
51.66 %
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 130.020.72576.020.72544.209.000
58.15 %
41.14 %
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.750.0003.750.0003.250.000
86.67 %
0 %
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 60.000.00057.800.00058.401.000
101.04 %
0 %
Penataan dan Pemeliharaan Arsip 20.000.000011.570.500
0 %
0 %
3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 64.999.000 0 0
0 %
32.31 %
Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 64.999.00000
0 %
32.31 %
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000 0 1.194.000
0 %
78.23 %
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.00001.194.000
0 %
45.43 %
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.00000
0 %
71.23 %
Sasaran 2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang optimal menuju WTP
5 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 68.531.000 1.337.500 17.085.020
1277.38 %
42.24 %
Pensertifikatan Tanah 68.531.0001.337.50017.085.020
1277.38 %
42.24 %
6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.280.504.617 1.653.138.404 2.530.083.962
153.05 %
88.3 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 202.287.98029.354.28054.929.780
187.13 %
93.59 %
Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD 118.005.45045.505.45044.630.900
98.08 %
106.61 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 221.293.10055.276.800171.380.432
310.04 %
88.11 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 81.447.92537.044.40032.871.500
88.74 %
101.22 %
Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 47.477.5001.670.00028.248.700
1691.54 %
134.18 %
Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46.025.0001.044.50025.250.535
2417.48 %
126.16 %
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 58.598.6002.589.10038.260.700
1477.76 %
66.77 %
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 67.780.7004.107.10038.408.200
935.17 %
78.24 %
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 239.063.50063.954.700111.321.910
174.06 %
114.32 %
Komputerisasi Daftar Gaji 170.000.00036.990.45045.129.550
122 %
100 %
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 181.664.47566.463.375113.110.349
170.18 %
100 %
Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak) 31.540.500025.975.900
0 %
100 %
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 37.077.275016
0 %
0 %
Optimalisasi Pemanfaatan Aset 47.325.60019.800.00038.230.872
193.09 %
100 %
Penentuan dan penetapan pajak daerah 78.304.50018.925.95050.473.658
266.69 %
100 %
Penanganan keberatan pajak 57.746.0007.073.20049.165.000
695.09 %
100 %
Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame 27.965.0005.643.50020.512.750
363.48 %
100 %
Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah 18.093.7503.804.55018.093.750
475.58 %
100 %
Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah 2.429.222.500541.601.000889.723.276
164.28 %
100 %
Pemeriksaan Pajak Daerah 74.192.00023.584.00068.222.850
289.28 %
100 %
Pendataan Pajak Daerah 171.009.50010.190.00043.304.200
424.97 %
100 %
Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 73.641.40010.518.90049.987.010
475.21 %
100 %
Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2 721.976.412327.559.111283.168.128
86.45 %
84.57 %
Intensifikasi pengelolaan BPHTB 110.501.90088.927.43346.476.752
52.26 %
50.32 %
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 187.823.700172.888.10674.516.600
43.1 %
42.18 %
Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 16.790.0007.320.39913
0 %
0 %
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah 176.997.000016.138.200
0 %
29.1 %
Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya 56.593.5804.000.00032.087.080
802.18 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 199.912.9003.502.90079.365.351
2265.7 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 171.261.94532.042.5000
0 %
0 %
Penyusunan Laporan Persediaan 51.769.70014.652.50041.100.000
280.5 %
100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 64.125.60013.104.2000
0 %
0 %
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 42.989.6254.000.0000
0 %
0 %
Sasaran 3. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.280.504.617 1.653.138.404 2.530.083.962
153.05 %
88.3 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 202.287.98029.354.28054.929.780
187.13 %
93.59 %
Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD 118.005.45045.505.45044.630.900
98.08 %
106.61 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 221.293.10055.276.800171.380.432
310.04 %
88.11 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 81.447.92537.044.40032.871.500
88.74 %
101.22 %
Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 47.477.5001.670.00028.248.700
1691.54 %
134.18 %
Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46.025.0001.044.50025.250.535
2417.48 %
126.16 %
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 58.598.6002.589.10038.260.700
1477.76 %
66.77 %
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 67.780.7004.107.10038.408.200
935.17 %
78.24 %
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 239.063.50063.954.700111.321.910
174.06 %
114.32 %
Komputerisasi Daftar Gaji 170.000.00036.990.45045.129.550
122 %
100 %
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 181.664.47566.463.375113.110.349
170.18 %
100 %
Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak) 31.540.500025.975.900
0 %
100 %
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 37.077.275016
0 %
0 %
Optimalisasi Pemanfaatan Aset 47.325.60019.800.00038.230.872
193.09 %
100 %
Penentuan dan penetapan pajak daerah 78.304.50018.925.95050.473.658
266.69 %
100 %
Penanganan keberatan pajak 57.746.0007.073.20049.165.000
695.09 %
100 %
Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame 27.965.0005.643.50020.512.750
363.48 %
100 %
Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah 18.093.7503.804.55018.093.750
475.58 %
100 %
Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah 2.429.222.500541.601.000889.723.276
164.28 %
100 %
Pemeriksaan Pajak Daerah 74.192.00023.584.00068.222.850
289.28 %
100 %
Pendataan Pajak Daerah 171.009.50010.190.00043.304.200
424.97 %
100 %
Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 73.641.40010.518.90049.987.010
475.21 %
100 %
Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2 721.976.412327.559.111283.168.128
86.45 %
84.57 %
Intensifikasi pengelolaan BPHTB 110.501.90088.927.43346.476.752
52.26 %
50.32 %
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 187.823.700172.888.10674.516.600
43.1 %
42.18 %
Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 16.790.0007.320.39913
0 %
0 %
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah 176.997.000016.138.200
0 %
29.1 %
Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya 56.593.5804.000.00032.087.080
802.18 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 199.912.9003.502.90079.365.351
2265.7 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 171.261.94532.042.5000
0 %
0 %
Penyusunan Laporan Persediaan 51.769.70014.652.50041.100.000
280.5 %
100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 64.125.60013.104.2000
0 %
0 %
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 42.989.6254.000.0000
0 %
0 %
Sasaran 4. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
8 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.280.504.617 1.653.138.404 2.530.083.962
153.05 %
88.3 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 202.287.98029.354.28054.929.780
187.13 %
93.59 %
Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD 118.005.45045.505.45044.630.900
98.08 %
106.61 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 221.293.10055.276.800171.380.432
310.04 %
88.11 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 81.447.92537.044.40032.871.500
88.74 %
101.22 %
Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 47.477.5001.670.00028.248.700
1691.54 %
134.18 %
Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46.025.0001.044.50025.250.535
2417.48 %
126.16 %
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 58.598.6002.589.10038.260.700
1477.76 %
66.77 %
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 67.780.7004.107.10038.408.200
935.17 %
78.24 %
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 239.063.50063.954.700111.321.910
174.06 %
114.32 %
Komputerisasi Daftar Gaji 170.000.00036.990.45045.129.550
122 %
100 %
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 181.664.47566.463.375113.110.349
170.18 %
100 %
Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak) 31.540.500025.975.900
0 %
100 %
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 37.077.275016
0 %
0 %
Optimalisasi Pemanfaatan Aset 47.325.60019.800.00038.230.872
193.09 %
100 %
Penentuan dan penetapan pajak daerah 78.304.50018.925.95050.473.658
266.69 %
100 %
Penanganan keberatan pajak 57.746.0007.073.20049.165.000
695.09 %
100 %
Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame 27.965.0005.643.50020.512.750
363.48 %
100 %
Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah 18.093.7503.804.55018.093.750
475.58 %
100 %
Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah 2.429.222.500541.601.000889.723.276
164.28 %
100 %
Pemeriksaan Pajak Daerah 74.192.00023.584.00068.222.850
289.28 %
100 %
Pendataan Pajak Daerah 171.009.50010.190.00043.304.200
424.97 %
100 %
Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 73.641.40010.518.90049.987.010
475.21 %
100 %
Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2 721.976.412327.559.111283.168.128
86.45 %
84.57 %
Intensifikasi pengelolaan BPHTB 110.501.90088.927.43346.476.752
52.26 %
50.32 %
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 187.823.700172.888.10674.516.600
43.1 %
42.18 %
Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 16.790.0007.320.39913
0 %
0 %
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah 176.997.000016.138.200
0 %
29.1 %
Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya 56.593.5804.000.00032.087.080
802.18 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 199.912.9003.502.90079.365.351
2265.7 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 171.261.94532.042.5000
0 %
0 %
Penyusunan Laporan Persediaan 51.769.70014.652.50041.100.000
280.5 %
100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 64.125.60013.104.2000
0 %
0 %
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 42.989.6254.000.0000
0 %
0 %
Sasaran 5. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.280.504.617 1.653.138.404 2.530.083.962
153.05 %
88.3 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 202.287.98029.354.28054.929.780
187.13 %
93.59 %
Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD 118.005.45045.505.45044.630.900
98.08 %
106.61 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 221.293.10055.276.800171.380.432
310.04 %
88.11 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 81.447.92537.044.40032.871.500
88.74 %
101.22 %
Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 47.477.5001.670.00028.248.700
1691.54 %
134.18 %
Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46.025.0001.044.50025.250.535
2417.48 %
126.16 %
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 58.598.6002.589.10038.260.700
1477.76 %
66.77 %
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 67.780.7004.107.10038.408.200
935.17 %
78.24 %
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 239.063.50063.954.700111.321.910
174.06 %
114.32 %
Komputerisasi Daftar Gaji 170.000.00036.990.45045.129.550
122 %
100 %
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 181.664.47566.463.375113.110.349
170.18 %
100 %
Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak) 31.540.500025.975.900
0 %
100 %
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 37.077.275016
0 %
0 %
Optimalisasi Pemanfaatan Aset 47.325.60019.800.00038.230.872
193.09 %
100 %
Penentuan dan penetapan pajak daerah 78.304.50018.925.95050.473.658
266.69 %
100 %
Penanganan keberatan pajak 57.746.0007.073.20049.165.000
695.09 %
100 %
Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame 27.965.0005.643.50020.512.750
363.48 %
100 %
Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah 18.093.7503.804.55018.093.750
475.58 %
100 %
Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah 2.429.222.500541.601.000889.723.276
164.28 %
100 %
Pemeriksaan Pajak Daerah 74.192.00023.584.00068.222.850
289.28 %
100 %
Pendataan Pajak Daerah 171.009.50010.190.00043.304.200
424.97 %
100 %
Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 73.641.40010.518.90049.987.010
475.21 %
100 %
Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2 721.976.412327.559.111283.168.128
86.45 %
84.57 %
Intensifikasi pengelolaan BPHTB 110.501.90088.927.43346.476.752
52.26 %
50.32 %
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 187.823.700172.888.10674.516.600
43.1 %
42.18 %
Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 16.790.0007.320.39913
0 %
0 %
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah 176.997.000016.138.200
0 %
29.1 %
Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya 56.593.5804.000.00032.087.080
802.18 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 199.912.9003.502.90079.365.351
2265.7 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 171.261.94532.042.5000
0 %
0 %
Penyusunan Laporan Persediaan 51.769.70014.652.50041.100.000
280.5 %
100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 64.125.60013.104.2000
0 %
0 %
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 42.989.6254.000.0000
0 %
0 %
Sasaran 6. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak PBB-P2 dan BPHTB
10 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.280.504.617 1.653.138.404 2.530.083.962
153.05 %
88.3 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 202.287.98029.354.28054.929.780
187.13 %
93.59 %
Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD 118.005.45045.505.45044.630.900
98.08 %
106.61 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 221.293.10055.276.800171.380.432
310.04 %
88.11 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 81.447.92537.044.40032.871.500
88.74 %
101.22 %
Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 47.477.5001.670.00028.248.700
1691.54 %
134.18 %
Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46.025.0001.044.50025.250.535
2417.48 %
126.16 %
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 58.598.6002.589.10038.260.700
1477.76 %
66.77 %
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 67.780.7004.107.10038.408.200
935.17 %
78.24 %
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 239.063.50063.954.700111.321.910
174.06 %
114.32 %
Komputerisasi Daftar Gaji 170.000.00036.990.45045.129.550
122 %
100 %
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 181.664.47566.463.375113.110.349
170.18 %
100 %
Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak) 31.540.500025.975.900
0 %
100 %
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 37.077.275016
0 %
0 %
Optimalisasi Pemanfaatan Aset 47.325.60019.800.00038.230.872
193.09 %
100 %
Penentuan dan penetapan pajak daerah 78.304.50018.925.95050.473.658
266.69 %
100 %
Penanganan keberatan pajak 57.746.0007.073.20049.165.000
695.09 %
100 %
Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame 27.965.0005.643.50020.512.750
363.48 %
100 %
Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah 18.093.7503.804.55018.093.750
475.58 %
100 %
Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah 2.429.222.500541.601.000889.723.276
164.28 %
100 %
Pemeriksaan Pajak Daerah 74.192.00023.584.00068.222.850
289.28 %
100 %
Pendataan Pajak Daerah 171.009.50010.190.00043.304.200
424.97 %
100 %
Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 73.641.40010.518.90049.987.010
475.21 %
100 %
Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2 721.976.412327.559.111283.168.128
86.45 %
84.57 %
Intensifikasi pengelolaan BPHTB 110.501.90088.927.43346.476.752
52.26 %
50.32 %
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 187.823.700172.888.10674.516.600
43.1 %
42.18 %
Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 16.790.0007.320.39913
0 %
0 %
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah 176.997.000016.138.200
0 %
29.1 %
Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya 56.593.5804.000.00032.087.080
802.18 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 199.912.9003.502.90079.365.351
2265.7 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 171.261.94532.042.5000
0 %
0 %
Penyusunan Laporan Persediaan 51.769.70014.652.50041.100.000
280.5 %
100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 64.125.60013.104.2000
0 %
0 %
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 42.989.6254.000.0000
0 %
0 %
Sasaran 7. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju WTP
11 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.280.504.617 1.653.138.404 2.530.083.962
153.05 %
88.3 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 202.287.98029.354.28054.929.780
187.13 %
93.59 %
Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD 118.005.45045.505.45044.630.900
98.08 %
106.61 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 221.293.10055.276.800171.380.432
310.04 %
88.11 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 81.447.92537.044.40032.871.500
88.74 %
101.22 %
Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 47.477.5001.670.00028.248.700
1691.54 %
134.18 %
Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46.025.0001.044.50025.250.535
2417.48 %
126.16 %
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 58.598.6002.589.10038.260.700
1477.76 %
66.77 %
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 67.780.7004.107.10038.408.200
935.17 %
78.24 %
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 239.063.50063.954.700111.321.910
174.06 %
114.32 %
Komputerisasi Daftar Gaji 170.000.00036.990.45045.129.550
122 %
100 %
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 181.664.47566.463.375113.110.349
170.18 %
100 %
Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak) 31.540.500025.975.900
0 %
100 %
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 37.077.275016
0 %
0 %
Optimalisasi Pemanfaatan Aset 47.325.60019.800.00038.230.872
193.09 %
100 %
Penentuan dan penetapan pajak daerah 78.304.50018.925.95050.473.658
266.69 %
100 %
Penanganan keberatan pajak 57.746.0007.073.20049.165.000
695.09 %
100 %
Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame 27.965.0005.643.50020.512.750
363.48 %
100 %
Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah 18.093.7503.804.55018.093.750
475.58 %
100 %
Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah 2.429.222.500541.601.000889.723.276
164.28 %
100 %
Pemeriksaan Pajak Daerah 74.192.00023.584.00068.222.850
289.28 %
100 %
Pendataan Pajak Daerah 171.009.50010.190.00043.304.200
424.97 %
100 %
Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 73.641.40010.518.90049.987.010
475.21 %
100 %
Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2 721.976.412327.559.111283.168.128
86.45 %
84.57 %
Intensifikasi pengelolaan BPHTB 110.501.90088.927.43346.476.752
52.26 %
50.32 %
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 187.823.700172.888.10674.516.600
43.1 %
42.18 %
Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 16.790.0007.320.39913
0 %
0 %
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah 176.997.000016.138.200
0 %
29.1 %
Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya 56.593.5804.000.00032.087.080
802.18 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 199.912.9003.502.90079.365.351
2265.7 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 171.261.94532.042.5000
0 %
0 %
Penyusunan Laporan Persediaan 51.769.70014.652.50041.100.000
280.5 %
100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 64.125.60013.104.2000
0 %
0 %
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 42.989.6254.000.0000
0 %
0 %
12 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 69.734.000 0 0
0 %
0 %
Pembinaan Sistem Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Daerah 69.734.00000
0 %
0 %
Sasaran 8. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
13 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.280.504.617 1.653.138.404 2.530.083.962
153.05 %
88.3 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 202.287.98029.354.28054.929.780
187.13 %
93.59 %
Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD 118.005.45045.505.45044.630.900
98.08 %
106.61 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 221.293.10055.276.800171.380.432
310.04 %
88.11 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 81.447.92537.044.40032.871.500
88.74 %
101.22 %
Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 47.477.5001.670.00028.248.700
1691.54 %
134.18 %
Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46.025.0001.044.50025.250.535
2417.48 %
126.16 %
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 58.598.6002.589.10038.260.700
1477.76 %
66.77 %
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 67.780.7004.107.10038.408.200
935.17 %
78.24 %
Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 239.063.50063.954.700111.321.910
174.06 %
114.32 %
Komputerisasi Daftar Gaji 170.000.00036.990.45045.129.550
122 %
100 %
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 181.664.47566.463.375113.110.349
170.18 %
100 %
Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak) 31.540.500025.975.900
0 %
100 %
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD 37.077.275016
0 %
0 %
Optimalisasi Pemanfaatan Aset 47.325.60019.800.00038.230.872
193.09 %
100 %
Penentuan dan penetapan pajak daerah 78.304.50018.925.95050.473.658
266.69 %
100 %
Penanganan keberatan pajak 57.746.0007.073.20049.165.000
695.09 %
100 %
Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame 27.965.0005.643.50020.512.750
363.48 %
100 %
Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah 18.093.7503.804.55018.093.750
475.58 %
100 %
Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah 2.429.222.500541.601.000889.723.276
164.28 %
100 %
Pemeriksaan Pajak Daerah 74.192.00023.584.00068.222.850
289.28 %
100 %
Pendataan Pajak Daerah 171.009.50010.190.00043.304.200
424.97 %
100 %
Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB 73.641.40010.518.90049.987.010
475.21 %
100 %
Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2 721.976.412327.559.111283.168.128
86.45 %
84.57 %
Intensifikasi pengelolaan BPHTB 110.501.90088.927.43346.476.752
52.26 %
50.32 %
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 187.823.700172.888.10674.516.600
43.1 %
42.18 %
Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB 16.790.0007.320.39913
0 %
0 %
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah 176.997.000016.138.200
0 %
29.1 %
Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya 56.593.5804.000.00032.087.080
802.18 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 199.912.9003.502.90079.365.351
2265.7 %
100 %
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 171.261.94532.042.5000
0 %
0 %
Penyusunan Laporan Persediaan 51.769.70014.652.50041.100.000
280.5 %
100 %
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah 64.125.60013.104.2000
0 %
0 %
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah 42.989.6254.000.0000
0 %
0 %