NO	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET TW 4	REALISASI TW 4	REALISASI TW 4 (%)	REALISASI TAHUNAN (%)
Sasaran 1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.798.492.435	433.451.185	513.873.257	118.55 %	89.26 %
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.879.960	1.854.960	1	0 %	20.56 %
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	170.000.000	42.497.000	31.286	0.07 %	20.41 %
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.537.500	1.207.500	870.000	72.05 %	49.59 %
	Penyediaan alat tulis kantor	103.814.125	30.749.125	26.958.550	87.67 %	54.8 %
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.991.250	32.006.000	6.868.700	21.46 %	27.63 %
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.068.100	3.014.100	6.059.000	201.02 %	49.71 %
	Penyediaan peralatan rumah tangga	49.584.000	11.943.000	16.437.500	137.63 %	56.66 %
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.937.500	7.659.500	9.075.000	118.48 %	56.33 %
	Penyediaan makanan dan minuman	52.780.000	13.198.000	14.775.000	111.95 %	47.06 %
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	0	46.783.220	0 %	93.48 %
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	1.116.900.000	279.225.000	366.900.000	131.4 %	66.04 %
	Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan	27.000.000	5.100.000	13.865.000	271.86 %	48.46 %
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20.000.000	4.997.000	5.250.000	105.06 %	73.25 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	620.363.355	232.457.105	370.182.926	159.25 %	88.7 %
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.149.380	10.149.380	3.390.000	33.4 %	9.47 %
	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.250.000	11.250.000	3.740.000	33.24 %	0 %
	Pengadaan mebeleur	15.300.000	15.300.000	14.940.000	97.65 %	0 %
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	193.133.250	15.000.000	153.327.000	1022.18 %	18.64 %
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	172.760.000	43.187.000	77.355.426	179.12 %	51.66 %
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	130.020.725	76.020.725	44.209.000	58.15 %	41.14 %
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.750.000	3.750.000	3.250.000	86.67 %	0 %
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60.000.000	57.800.000	58.401.000	101.04 %	0 %
	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	20.000.000	0	11.570.500	0 %	0 %
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	64.999.000	0	0	0 %	32.31 %
	Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	64.999.000	0	0	0 %	32.31 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000	0	1.194.000	0 %	78.23 %
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	0	1.194.000	0 %	45.43 %
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	0	0	0 %	71.23 %
Sasaran 2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang optimal menuju WTP
5	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	68.531.000	1.337.500	17.085.020	1277.38 %	42.24 %
	Pensertifikatan Tanah	68.531.000	1.337.500	17.085.020	1277.38 %	42.24 %
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.280.504.617	1.653.138.404	2.530.083.962	153.05 %	88.3 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	202.287.980	29.354.280	54.929.780	187.13 %	93.59 %
	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD	118.005.450	45.505.450	44.630.900	98.08 %	106.61 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	221.293.100	55.276.800	171.380.432	310.04 %	88.11 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	81.447.925	37.044.400	32.871.500	88.74 %	101.22 %
	Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	47.477.500	1.670.000	28.248.700	1691.54 %	134.18 %
	Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	46.025.000	1.044.500	25.250.535	2417.48 %	126.16 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.598.600	2.589.100	38.260.700	1477.76 %	66.77 %
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	67.780.700	4.107.100	38.408.200	935.17 %	78.24 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	239.063.500	63.954.700	111.321.910	174.06 %	114.32 %
	Komputerisasi Daftar Gaji	170.000.000	36.990.450	45.129.550	122 %	100 %
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	181.664.475	66.463.375	113.110.349	170.18 %	100 %
	Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak)	31.540.500	0	25.975.900	0 %	100 %
	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	37.077.275	0	16	0 %	0 %
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	47.325.600	19.800.000	38.230.872	193.09 %	100 %
	Penentuan dan penetapan pajak daerah	78.304.500	18.925.950	50.473.658	266.69 %	100 %
	Penanganan keberatan pajak	57.746.000	7.073.200	49.165.000	695.09 %	100 %
	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	27.965.000	5.643.500	20.512.750	363.48 %	100 %
	Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah	18.093.750	3.804.550	18.093.750	475.58 %	100 %
	Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah	2.429.222.500	541.601.000	889.723.276	164.28 %	100 %
	Pemeriksaan Pajak Daerah	74.192.000	23.584.000	68.222.850	289.28 %	100 %
	Pendataan Pajak Daerah	171.009.500	10.190.000	43.304.200	424.97 %	100 %
	Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	73.641.400	10.518.900	49.987.010	475.21 %	100 %
	Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2	721.976.412	327.559.111	283.168.128	86.45 %	84.57 %
	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	110.501.900	88.927.433	46.476.752	52.26 %	50.32 %
	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	187.823.700	172.888.106	74.516.600	43.1 %	42.18 %
	Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	16.790.000	7.320.399	13	0 %	0 %
	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	176.997.000	0	16.138.200	0 %	29.1 %
	Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya	56.593.580	4.000.000	32.087.080	802.18 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	199.912.900	3.502.900	79.365.351	2265.7 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	171.261.945	32.042.500	0	0 %	0 %
	Penyusunan Laporan Persediaan	51.769.700	14.652.500	41.100.000	280.5 %	100 %
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	64.125.600	13.104.200	0	0 %	0 %
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	42.989.625	4.000.000	0	0 %	0 %
Sasaran 3. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.280.504.617	1.653.138.404	2.530.083.962	153.05 %	88.3 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	202.287.980	29.354.280	54.929.780	187.13 %	93.59 %
	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD	118.005.450	45.505.450	44.630.900	98.08 %	106.61 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	221.293.100	55.276.800	171.380.432	310.04 %	88.11 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	81.447.925	37.044.400	32.871.500	88.74 %	101.22 %
	Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	47.477.500	1.670.000	28.248.700	1691.54 %	134.18 %
	Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	46.025.000	1.044.500	25.250.535	2417.48 %	126.16 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.598.600	2.589.100	38.260.700	1477.76 %	66.77 %
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	67.780.700	4.107.100	38.408.200	935.17 %	78.24 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	239.063.500	63.954.700	111.321.910	174.06 %	114.32 %
	Komputerisasi Daftar Gaji	170.000.000	36.990.450	45.129.550	122 %	100 %
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	181.664.475	66.463.375	113.110.349	170.18 %	100 %
	Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak)	31.540.500	0	25.975.900	0 %	100 %
	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	37.077.275	0	16	0 %	0 %
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	47.325.600	19.800.000	38.230.872	193.09 %	100 %
	Penentuan dan penetapan pajak daerah	78.304.500	18.925.950	50.473.658	266.69 %	100 %
	Penanganan keberatan pajak	57.746.000	7.073.200	49.165.000	695.09 %	100 %
	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	27.965.000	5.643.500	20.512.750	363.48 %	100 %
	Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah	18.093.750	3.804.550	18.093.750	475.58 %	100 %
	Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah	2.429.222.500	541.601.000	889.723.276	164.28 %	100 %
	Pemeriksaan Pajak Daerah	74.192.000	23.584.000	68.222.850	289.28 %	100 %
	Pendataan Pajak Daerah	171.009.500	10.190.000	43.304.200	424.97 %	100 %
	Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	73.641.400	10.518.900	49.987.010	475.21 %	100 %
	Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2	721.976.412	327.559.111	283.168.128	86.45 %	84.57 %
	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	110.501.900	88.927.433	46.476.752	52.26 %	50.32 %
	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	187.823.700	172.888.106	74.516.600	43.1 %	42.18 %
	Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	16.790.000	7.320.399	13	0 %	0 %
	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	176.997.000	0	16.138.200	0 %	29.1 %
	Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya	56.593.580	4.000.000	32.087.080	802.18 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	199.912.900	3.502.900	79.365.351	2265.7 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	171.261.945	32.042.500	0	0 %	0 %
	Penyusunan Laporan Persediaan	51.769.700	14.652.500	41.100.000	280.5 %	100 %
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	64.125.600	13.104.200	0	0 %	0 %
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	42.989.625	4.000.000	0	0 %	0 %
Sasaran 4. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.280.504.617	1.653.138.404	2.530.083.962	153.05 %	88.3 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	202.287.980	29.354.280	54.929.780	187.13 %	93.59 %
	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD	118.005.450	45.505.450	44.630.900	98.08 %	106.61 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	221.293.100	55.276.800	171.380.432	310.04 %	88.11 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	81.447.925	37.044.400	32.871.500	88.74 %	101.22 %
	Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	47.477.500	1.670.000	28.248.700	1691.54 %	134.18 %
	Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	46.025.000	1.044.500	25.250.535	2417.48 %	126.16 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.598.600	2.589.100	38.260.700	1477.76 %	66.77 %
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	67.780.700	4.107.100	38.408.200	935.17 %	78.24 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	239.063.500	63.954.700	111.321.910	174.06 %	114.32 %
	Komputerisasi Daftar Gaji	170.000.000	36.990.450	45.129.550	122 %	100 %
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	181.664.475	66.463.375	113.110.349	170.18 %	100 %
	Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak)	31.540.500	0	25.975.900	0 %	100 %
	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	37.077.275	0	16	0 %	0 %
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	47.325.600	19.800.000	38.230.872	193.09 %	100 %
	Penentuan dan penetapan pajak daerah	78.304.500	18.925.950	50.473.658	266.69 %	100 %
	Penanganan keberatan pajak	57.746.000	7.073.200	49.165.000	695.09 %	100 %
	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	27.965.000	5.643.500	20.512.750	363.48 %	100 %
	Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah	18.093.750	3.804.550	18.093.750	475.58 %	100 %
	Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah	2.429.222.500	541.601.000	889.723.276	164.28 %	100 %
	Pemeriksaan Pajak Daerah	74.192.000	23.584.000	68.222.850	289.28 %	100 %
	Pendataan Pajak Daerah	171.009.500	10.190.000	43.304.200	424.97 %	100 %
	Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	73.641.400	10.518.900	49.987.010	475.21 %	100 %
	Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2	721.976.412	327.559.111	283.168.128	86.45 %	84.57 %
	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	110.501.900	88.927.433	46.476.752	52.26 %	50.32 %
	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	187.823.700	172.888.106	74.516.600	43.1 %	42.18 %
	Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	16.790.000	7.320.399	13	0 %	0 %
	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	176.997.000	0	16.138.200	0 %	29.1 %
	Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya	56.593.580	4.000.000	32.087.080	802.18 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	199.912.900	3.502.900	79.365.351	2265.7 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	171.261.945	32.042.500	0	0 %	0 %
	Penyusunan Laporan Persediaan	51.769.700	14.652.500	41.100.000	280.5 %	100 %
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	64.125.600	13.104.200	0	0 %	0 %
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	42.989.625	4.000.000	0	0 %	0 %
Sasaran 5. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.280.504.617	1.653.138.404	2.530.083.962	153.05 %	88.3 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	202.287.980	29.354.280	54.929.780	187.13 %	93.59 %
	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD	118.005.450	45.505.450	44.630.900	98.08 %	106.61 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	221.293.100	55.276.800	171.380.432	310.04 %	88.11 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	81.447.925	37.044.400	32.871.500	88.74 %	101.22 %
	Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	47.477.500	1.670.000	28.248.700	1691.54 %	134.18 %
	Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	46.025.000	1.044.500	25.250.535	2417.48 %	126.16 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.598.600	2.589.100	38.260.700	1477.76 %	66.77 %
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	67.780.700	4.107.100	38.408.200	935.17 %	78.24 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	239.063.500	63.954.700	111.321.910	174.06 %	114.32 %
	Komputerisasi Daftar Gaji	170.000.000	36.990.450	45.129.550	122 %	100 %
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	181.664.475	66.463.375	113.110.349	170.18 %	100 %
	Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak)	31.540.500	0	25.975.900	0 %	100 %
	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	37.077.275	0	16	0 %	0 %
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	47.325.600	19.800.000	38.230.872	193.09 %	100 %
	Penentuan dan penetapan pajak daerah	78.304.500	18.925.950	50.473.658	266.69 %	100 %
	Penanganan keberatan pajak	57.746.000	7.073.200	49.165.000	695.09 %	100 %
	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	27.965.000	5.643.500	20.512.750	363.48 %	100 %
	Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah	18.093.750	3.804.550	18.093.750	475.58 %	100 %
	Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah	2.429.222.500	541.601.000	889.723.276	164.28 %	100 %
	Pemeriksaan Pajak Daerah	74.192.000	23.584.000	68.222.850	289.28 %	100 %
	Pendataan Pajak Daerah	171.009.500	10.190.000	43.304.200	424.97 %	100 %
	Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	73.641.400	10.518.900	49.987.010	475.21 %	100 %
	Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2	721.976.412	327.559.111	283.168.128	86.45 %	84.57 %
	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	110.501.900	88.927.433	46.476.752	52.26 %	50.32 %
	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	187.823.700	172.888.106	74.516.600	43.1 %	42.18 %
	Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	16.790.000	7.320.399	13	0 %	0 %
	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	176.997.000	0	16.138.200	0 %	29.1 %
	Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya	56.593.580	4.000.000	32.087.080	802.18 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	199.912.900	3.502.900	79.365.351	2265.7 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	171.261.945	32.042.500	0	0 %	0 %
	Penyusunan Laporan Persediaan	51.769.700	14.652.500	41.100.000	280.5 %	100 %
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	64.125.600	13.104.200	0	0 %	0 %
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	42.989.625	4.000.000	0	0 %	0 %
Sasaran 6. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak PBB-P2 dan BPHTB
10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.280.504.617	1.653.138.404	2.530.083.962	153.05 %	88.3 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	202.287.980	29.354.280	54.929.780	187.13 %	93.59 %
	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD	118.005.450	45.505.450	44.630.900	98.08 %	106.61 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	221.293.100	55.276.800	171.380.432	310.04 %	88.11 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	81.447.925	37.044.400	32.871.500	88.74 %	101.22 %
	Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	47.477.500	1.670.000	28.248.700	1691.54 %	134.18 %
	Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	46.025.000	1.044.500	25.250.535	2417.48 %	126.16 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.598.600	2.589.100	38.260.700	1477.76 %	66.77 %
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	67.780.700	4.107.100	38.408.200	935.17 %	78.24 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	239.063.500	63.954.700	111.321.910	174.06 %	114.32 %
	Komputerisasi Daftar Gaji	170.000.000	36.990.450	45.129.550	122 %	100 %
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	181.664.475	66.463.375	113.110.349	170.18 %	100 %
	Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak)	31.540.500	0	25.975.900	0 %	100 %
	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	37.077.275	0	16	0 %	0 %
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	47.325.600	19.800.000	38.230.872	193.09 %	100 %
	Penentuan dan penetapan pajak daerah	78.304.500	18.925.950	50.473.658	266.69 %	100 %
	Penanganan keberatan pajak	57.746.000	7.073.200	49.165.000	695.09 %	100 %
	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	27.965.000	5.643.500	20.512.750	363.48 %	100 %
	Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah	18.093.750	3.804.550	18.093.750	475.58 %	100 %
	Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah	2.429.222.500	541.601.000	889.723.276	164.28 %	100 %
	Pemeriksaan Pajak Daerah	74.192.000	23.584.000	68.222.850	289.28 %	100 %
	Pendataan Pajak Daerah	171.009.500	10.190.000	43.304.200	424.97 %	100 %
	Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	73.641.400	10.518.900	49.987.010	475.21 %	100 %
	Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2	721.976.412	327.559.111	283.168.128	86.45 %	84.57 %
	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	110.501.900	88.927.433	46.476.752	52.26 %	50.32 %
	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	187.823.700	172.888.106	74.516.600	43.1 %	42.18 %
	Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	16.790.000	7.320.399	13	0 %	0 %
	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	176.997.000	0	16.138.200	0 %	29.1 %
	Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya	56.593.580	4.000.000	32.087.080	802.18 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	199.912.900	3.502.900	79.365.351	2265.7 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	171.261.945	32.042.500	0	0 %	0 %
	Penyusunan Laporan Persediaan	51.769.700	14.652.500	41.100.000	280.5 %	100 %
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	64.125.600	13.104.200	0	0 %	0 %
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	42.989.625	4.000.000	0	0 %	0 %
Sasaran 7. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju WTP
11	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.280.504.617	1.653.138.404	2.530.083.962	153.05 %	88.3 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	202.287.980	29.354.280	54.929.780	187.13 %	93.59 %
	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD	118.005.450	45.505.450	44.630.900	98.08 %	106.61 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	221.293.100	55.276.800	171.380.432	310.04 %	88.11 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	81.447.925	37.044.400	32.871.500	88.74 %	101.22 %
	Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	47.477.500	1.670.000	28.248.700	1691.54 %	134.18 %
	Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	46.025.000	1.044.500	25.250.535	2417.48 %	126.16 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.598.600	2.589.100	38.260.700	1477.76 %	66.77 %
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	67.780.700	4.107.100	38.408.200	935.17 %	78.24 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	239.063.500	63.954.700	111.321.910	174.06 %	114.32 %
	Komputerisasi Daftar Gaji	170.000.000	36.990.450	45.129.550	122 %	100 %
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	181.664.475	66.463.375	113.110.349	170.18 %	100 %
	Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak)	31.540.500	0	25.975.900	0 %	100 %
	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	37.077.275	0	16	0 %	0 %
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	47.325.600	19.800.000	38.230.872	193.09 %	100 %
	Penentuan dan penetapan pajak daerah	78.304.500	18.925.950	50.473.658	266.69 %	100 %
	Penanganan keberatan pajak	57.746.000	7.073.200	49.165.000	695.09 %	100 %
	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	27.965.000	5.643.500	20.512.750	363.48 %	100 %
	Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah	18.093.750	3.804.550	18.093.750	475.58 %	100 %
	Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah	2.429.222.500	541.601.000	889.723.276	164.28 %	100 %
	Pemeriksaan Pajak Daerah	74.192.000	23.584.000	68.222.850	289.28 %	100 %
	Pendataan Pajak Daerah	171.009.500	10.190.000	43.304.200	424.97 %	100 %
	Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	73.641.400	10.518.900	49.987.010	475.21 %	100 %
	Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2	721.976.412	327.559.111	283.168.128	86.45 %	84.57 %
	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	110.501.900	88.927.433	46.476.752	52.26 %	50.32 %
	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	187.823.700	172.888.106	74.516.600	43.1 %	42.18 %
	Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	16.790.000	7.320.399	13	0 %	0 %
	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	176.997.000	0	16.138.200	0 %	29.1 %
	Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya	56.593.580	4.000.000	32.087.080	802.18 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	199.912.900	3.502.900	79.365.351	2265.7 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	171.261.945	32.042.500	0	0 %	0 %
	Penyusunan Laporan Persediaan	51.769.700	14.652.500	41.100.000	280.5 %	100 %
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	64.125.600	13.104.200	0	0 %	0 %
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	42.989.625	4.000.000	0	0 %	0 %
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	69.734.000	0	0	0 %	0 %
	Pembinaan Sistem Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Daerah	69.734.000	0	0	0 %	0 %
Sasaran 8. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal Menuju WTP
13	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.280.504.617	1.653.138.404	2.530.083.962	153.05 %	88.3 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	202.287.980	29.354.280	54.929.780	187.13 %	93.59 %
	Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran APBD	118.005.450	45.505.450	44.630.900	98.08 %	106.61 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	221.293.100	55.276.800	171.380.432	310.04 %	88.11 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	81.447.925	37.044.400	32.871.500	88.74 %	101.22 %
	Penyampaian dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	47.477.500	1.670.000	28.248.700	1691.54 %	134.18 %
	Analisis Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	46.025.000	1.044.500	25.250.535	2417.48 %	126.16 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	58.598.600	2.589.100	38.260.700	1477.76 %	66.77 %
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	67.780.700	4.107.100	38.408.200	935.17 %	78.24 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	239.063.500	63.954.700	111.321.910	174.06 %	114.32 %
	Komputerisasi Daftar Gaji	170.000.000	36.990.450	45.129.550	122 %	100 %
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	181.664.475	66.463.375	113.110.349	170.18 %	100 %
	Pendataan dan Penghapusan Aset-Aset Daerah (Inventaris Barang Yang Rusak)	31.540.500	0	25.975.900	0 %	100 %
	Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD	37.077.275	0	16	0 %	0 %
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	47.325.600	19.800.000	38.230.872	193.09 %	100 %
	Penentuan dan penetapan pajak daerah	78.304.500	18.925.950	50.473.658	266.69 %	100 %
	Penanganan keberatan pajak	57.746.000	7.073.200	49.165.000	695.09 %	100 %
	Koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame	27.965.000	5.643.500	20.512.750	363.48 %	100 %
	Penyusunan data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah	18.093.750	3.804.550	18.093.750	475.58 %	100 %
	Monitoring dan Penyuluhan Pajak Daerah	2.429.222.500	541.601.000	889.723.276	164.28 %	100 %
	Pemeriksaan Pajak Daerah	74.192.000	23.584.000	68.222.850	289.28 %	100 %
	Pendataan Pajak Daerah	171.009.500	10.190.000	43.304.200	424.97 %	100 %
	Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	73.641.400	10.518.900	49.987.010	475.21 %	100 %
	Intensifikasi Pengelolaan PBB-P2	721.976.412	327.559.111	283.168.128	86.45 %	84.57 %
	Intensifikasi pengelolaan BPHTB	110.501.900	88.927.433	46.476.752	52.26 %	50.32 %
	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	187.823.700	172.888.106	74.516.600	43.1 %	42.18 %
	Penanganan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB	16.790.000	7.320.399	13	0 %	0 %
	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	176.997.000	0	16.138.200	0 %	29.1 %
	Pembukuan PAD dan Pendapatan Lainnya	56.593.580	4.000.000	32.087.080	802.18 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	199.912.900	3.502.900	79.365.351	2265.7 %	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	171.261.945	32.042.500	0	0 %	0 %
	Penyusunan Laporan Persediaan	51.769.700	14.652.500	41.100.000	280.5 %	100 %
	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	64.125.600	13.104.200	0	0 %	0 %
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	42.989.625	4.000.000	0	0 %	0 %