AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TW 2
Sasaran 1. Akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Karangasem yang optimal
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.433.011.200
419.338.750
307.227.651
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.200.000 0 198.000
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
108.000.000 25.500.000 11.874.801
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12.000.000 3.000.000 6.272.800
Penyediaan jasa kebersihan kantor
37.811.600 3.450.000 4.400.000
Penyediaan alat tulis kantor
50.813.500 8.635.950 6.120.300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.000.000 10.000.000 6.619.900
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9.633.300 0 0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
24.000.000 6.000.000 7.946.250
Penyediaan makanan dan minuman
44.355.000 15.355.000 23.545.600
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
400.000.000 150.000.000 0
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
565.200.000 152.550.000 188.400.000
Penyediaan biaya canang, bebanten, piodalan
76.200.000 29.050.000 18.000.000
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
60.797.800 15.797.800 33.850.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
361.008.300
181.678.500
105.615.350
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
20.000.000 20.000.000 0
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
30.000.000 0 0
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
221.091.300 98.014.500 63.919.600
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
35.000.000 8.747.000 4.907.750
Penataan dan pengelolaan arsip
54.917.000 54.917.000 36.788.000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42.226.000
30.250.400
13.044.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
42.226.000 30.250.400 13.044.000
4
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
70.000.000
0
11.397.700
Perayaan hari- hari besar nasional dan daerah
70.000.000 0 11.397.700
Sasaran 2. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
5
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
209.246.000
17.269.500
104.472.290
Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas
37.501.000 7.357.500 20.862.100
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di kabupaten Karangasem
67.883.500 18.185.500 30.228.190
Koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan
61.726.500 -18.273.500 31.166.100
Penyusunan indikator ekonomi daerah
42.135.000 10.000.000 22.215.900
Sasaran 3. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.103.961.150
104.451.200
281.189.900
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
71.712.600 12.444.000 17.682.700
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
166.757.950 28.990.950 34.027.900
Koordinasi dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK)
88.447.700 16.841.250 0
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
275.959.900 0 0
Penetapan RKPD
23.204.000 0 2.724.200
Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS
137.154.000 0 34.027.900
Pengkajian dan evaluasi pembangunan kabupaten karangasem
195.740.000 46.175.000 99.635.000
Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem
144.985.000 0 93.092.200
7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
42.015.000
0
24.597.450
Rencana aksi daerah pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah
42.015.000 0 24.597.450
8
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
209.246.000
17.269.500
104.472.290
Monitoring dan evaluasi program pembangunan pertanian dalam arti luas
37.501.000 7.357.500 20.862.100
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif di kabupaten Karangasem
67.883.500 18.185.500 30.228.190
Koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan
61.726.500 -18.273.500 31.166.100
Penyusunan indikator ekonomi daerah
42.135.000 10.000.000 22.215.900
Sasaran 4. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
9
Program Pengembangan Data/Informasi
527.635.600
93.066.700
272.361.300
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
144.545.000 55.495.000 100.997.950
Penyusunan profil daerah
88.500.000 21.000.000 27.344.900
Pengembangan program sistem perencanaan
143.612.600 0 33.921.400
Monitoring dan evaluasi program CBD
150.978.000 16.571.700 110.097.050
Sasaran 5. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
10
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
444.429.300
25.595.600
109.398.250
Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah PU dan Tata ruang dan pertanahan
180.966.000 25.595.600 30.991.650
Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah perumahan permukiman dan pemadam kebakaran
163.894.300 0 55.305.350
Monitoring dan evaluasi infrastruktur dan pengembangan wilayah komunikasi dan informasi, perhubungan
99.569.000 0 23.101.250
Sasaran 6. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
11
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
423.589.450
197.482.500
261.900.620
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan arsip
58.224.000 21.374.500 18.892.000
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan KB
52.019.000 176.108.000 29.890.200
Penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
118.873.000 0 85.525.570
Koordinasi perencanaan pembangunan sosial, tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat desa dan satuan Pol PP
59.292.450 0 17.197.850
Kajian model pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan daerah berbasis partisipatif
135.181.000 0 110.395.000
Sasaran 7. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
12
Program Kerjasama Pembangunan
164.225.000
83.125.000
110.472.850
Identifikasi dan inventarisasi inovasi masyarakat yang bisa menunjang perkembangan ristek
164.225.000 83.125.000 110.472.850
13
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.103.961.150
104.451.200
281.189.900
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
71.712.600 12.444.000 17.682.700
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
166.757.950 28.990.950 34.027.900
Koordinasi dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK)
88.447.700 16.841.250 0
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
275.959.900 0 0
Penetapan RKPD
23.204.000 0 2.724.200
Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS
137.154.000 0 34.027.900
Pengkajian dan evaluasi pembangunan kabupaten karangasem
195.740.000 46.175.000 99.635.000
Evaluasi RPJMD Kabupaten Karangasem
144.985.000 0 93.092.200
Sasaran 8. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
14
Program Pengembangan Data/Informasi
527.635.600
93.066.700
272.361.300
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
144.545.000 55.495.000 100.997.950
Penyusunan profil daerah
88.500.000 21.000.000 27.344.900
Pengembangan program sistem perencanaan
143.612.600 0 33.921.400
Monitoring dan evaluasi program CBD
150.978.000 16.571.700 110.097.050
Sasaran 9. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
15
Program Pengembangan Data/Informasi
527.635.600
93.066.700
272.361.300
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
144.545.000 55.495.000 100.997.950
Penyusunan profil daerah
88.500.000 21.000.000 27.344.900
Pengembangan program sistem perencanaan
143.612.600 0 33.921.400
Monitoring dan evaluasi program CBD
150.978.000 16.571.700 110.097.050