AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
DINAS KEBUDAYAAN
TW 4
Sasaran 1. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya
1
Program Pengembangan Nilai Budaya
787.000.000
84.854.400
215.869.540
Inventarisasi Tradisi Budaya
50.000.000 10.630.000 37.316.000
Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda
81.000.000 18.972.800 65.200.700
Peningkatan Pemahaman Sastra Agama
526.000.000 587.600 22.275.390
Pengembangan Bentuk Karya Sastra dan Teater
50.000.000 11.825.000 14.905.000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
80.000.000 42.839.000 76.172.450
Sasaran 2. Meningkatnya fasilitasi dan eksistensi lembaga adat dan tradisional
2
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
155.000.000
52.710.150
77.890.500
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kebudayaan
50.000.000 17.903.700 21.461.600
Fasilitasi Bantuan kepada Lembaga adat/ tradisional
55.000.000 928.950 12.933.300
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
50.000.000 33.877.500 43.495.600
Sasaran 3. Meningkatnya fasilitasi dan eksistensi lembaga adat dan tradisional
3
Program pengembangan lembaga adat dan tradisional
4.260.000.000
775.000
1.839.000.915
Pemberdayaan Desa Adat
2.995.000.000 465.000 1.514.390.125
Pemberdayaan Subak dan Subak Abian
1.265.000.000 310.000 324.610.790
4
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
155.000.000
52.710.150
77.890.500
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Kebudayaan
50.000.000 17.903.700 21.461.600
Fasilitasi Bantuan kepada Lembaga adat/ tradisional
55.000.000 928.950 12.933.300
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
50.000.000 33.877.500 43.495.600
Sasaran 4. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya
5
Program Pengembangan Nilai Budaya
787.000.000
84.854.400
215.869.540
Inventarisasi Tradisi Budaya
50.000.000 10.630.000 37.316.000
Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda
81.000.000 18.972.800 65.200.700
Peningkatan Pemahaman Sastra Agama
526.000.000 587.600 22.275.390
Pengembangan Bentuk Karya Sastra dan Teater
50.000.000 11.825.000 14.905.000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
80.000.000 42.839.000 76.172.450
Sasaran 5. Meningkatnya kreativitas pelaku seni/ budaya
6
Program pengembangan kreatifitas seni dan budaya
2.805.095.565
35.155.000
744.251.332
Peningkatan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya
900.000.000 10.155.000 0
Pelaksanaan Event Seni Budaya
1.905.095.565 25.000.000 744.251.332
Sasaran 6. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya
7
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
202.000.000
30.650.000
85.736.100
Inventarisasi dan Pemetaan Asset Pusaka
145.000.000 17.015.000 67.440.600
Sosialisasi dan Pendataan Cagar Budaya
57.000.000 13.635.000 18.295.500
Sasaran 7. Meningkatnya Layanan Administrasi dan Tata Laksana Perkantoran
8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.000.000
0
0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
3.500.000 0 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.500.000 0 0
Sasaran 8. Meningkatnya Layanan Administrasi dan Tata Laksana Perkantoran
9
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.000.000
0
0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
3.500.000 0 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.500.000 0 0
10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
429.508.000
123.886.500
129.025.642
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.040.000 612.000 1.050.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.800.000 4.400.000 5.465.642
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
5.000.000 1.000.000 185.500
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
4.000.000 1.200.000 2.207.150
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13.650.000 4.095.000 4.158.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.000.000 4.841.500 4.733.800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.180.000 6.500.000 3.408.250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.500.000 0 867.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.500.000 1.800.000 892.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.400.000 3.500.000 4.420.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
40.000.000 20.000.000 14.304.300
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/ Keamanan
240.000.000 60.000.000 79.400.000
Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan
32.438.000 12.938.000 7.934.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
10.000.000 3.000.000 0
11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
119.332.000
29.482.000
53.988.500
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
82.982.000 24.482.000 48.988.500
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Musik Tradisional
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pengelolaan Data Pegawai dan Penataan Arsip/ Dokumen
31.350.000 0 0
12
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
50.000.000
0
5.357.000
Perayaan hari-hari besar nasioanal dan Daerah
50.000.000 0 5.357.000
Sasaran 9. Meningkatnya kreativitas pelaku seni/ budaya
13
Program pengembangan kreatifitas seni dan budaya
2.805.095.565
35.155.000
744.251.332
Peningkatan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya
900.000.000 10.155.000 0
Pelaksanaan Event Seni Budaya
1.905.095.565 25.000.000 744.251.332
14
Program pengelolaan keragaman budaya
2.038.244.000
5.200.000
212.106.250
Pengembangan Kesenian dan Kebudayan Daerah
2.038.244.000 5.200.000 212.106.250
15
Program pengembangan SDM bidang Kebudayaan
146.026.350
34.160.000
34.745.600
Pemberian Dukungan/ Penghargaan kepada Seniman dan Budayawan
146.026.350 34.160.000 34.745.600
Sasaran 10. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya
16
Program Pengembangan Nilai Budaya
787.000.000
84.854.400
215.869.540
Inventarisasi Tradisi Budaya
50.000.000 10.630.000 37.316.000
Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda
81.000.000 18.972.800 65.200.700
Peningkatan Pemahaman Sastra Agama
526.000.000 587.600 22.275.390
Pengembangan Bentuk Karya Sastra dan Teater
50.000.000 11.825.000 14.905.000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
80.000.000 42.839.000 76.172.450