AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
DINAS PERHUBUNGAN
TW 3
Sasaran 1. Meningkatnya layanan administrasi dan tatalaksana perkantoran
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.423.886.296
1.778.139.221
1.740.990.153
Penyediaan jasa surat menyurat
1.800.000 450.000 450.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6.493.709.096 1.573.739.096 1.457.617.195
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.000.000 1.000.000 142.000
Penyediaan alat tulis kantor
16.812.500 3.000.000 3.384.700
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.752.200 4.000.000 4.416.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000 0 0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 2.000.000 1.844.000
Penyediaan makanan dan minuman
26.812.500 6.703.125 7.700.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
110.000.000 15.000.000 34.626.010
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
606.000.000 151.500.000 202.000.000
Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan
72.000.000 10.000.000 19.755.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
35.000.000 5.000.000 3.750.000
Penyediaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)
4.000.000 0 0
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS
23.000.000 5.747.000 5.305.248
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
340.574.900
80.816.900
119.017.575
Pengadaan perlengkapan gedung kanto
3.000.000 0 0
Pengadaan peralatan gedung kantor
49.120.000 0 0
Pengadaan mebeleur
18.190.000 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
45.000.000 0 44.900.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
198.264.900 74.066.900 69.242.575
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
27.000.000 6.750.000 4.875.000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.631.010
1.365.000
4.874.996
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.276.010 0 0
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
12.355.000 1.365.000 4.874.996
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.000.000 0 0
4
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
31.000.000
0
0
Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
31.000.000 0 0
Sasaran 2. Meningkatnya layanan administrasi dan tatalaksana perkantoran
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.631.010
1.365.000
4.874.996
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.276.010 0 0
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
12.355.000 1.365.000 4.874.996
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.000.000 0 0
Sasaran 3. Meningkatnya pelayanan angkutan
6
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
557.375.450
72.177.200
135.620.700
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
139.876.000 0 11.481.500
Peningkatan Pemungutan Retribusi Parkir Bidang Perhubungan
281.313.900 58.503.000 54.527.800
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
38.140.775 1.644.600 3.506.500
Monitoring dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepelabuhan
98.044.775 12.029.600 66.104.900
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (WTN)
0 0 0
7
Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan
200.000.000
1.500.000
143.046.100
Pembangunan Terminal dan Tempat Parkir
200.000.000 1.500.000 143.046.100
8
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.442.698.700
274.738.100
835.499.454
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
316.137.300 0 201.967.000
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
137.929.200 0 121.546.800
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
876.562.600 254.238.100 430.598.554
Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan
112.069.600 20.500.000 81.387.100
Sasaran 4. Meningkatnya pelayanan angkutan
9
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
557.375.450
72.177.200
135.620.700
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
139.876.000 0 11.481.500
Peningkatan Pemungutan Retribusi Parkir Bidang Perhubungan
281.313.900 58.503.000 54.527.800
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
38.140.775 1.644.600 3.506.500
Monitoring dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepelabuhan
98.044.775 12.029.600 66.104.900
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (WTN)
0 0 0
Sasaran 5. menurunnya kecelakaan lalu lintas
10
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.597.694.000
176.945.250
623.693.112
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
174.552.800 0 161.418.000
Pengadaan marka jalan
200.000.000 0 191.125.600
Pengadaan pagar pengaman jalan
200.000.000 0 950.000
Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berlalu lintas
145.537.600 0 2.250.000
Peningkatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas
792.475.400 173.735.250 246.688.991
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
85.128.200 3.210.000 21.260.521
Sasaran 6. menurunnya kecelakaan lalu lintas
11
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.475.071.500
19.194.500
791.725.644
Penataan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum
1.238.882.500 0 769.832.044
Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum
200.568.200 0 825.000
Monitoring Fasilitas Perlengkapan Jalan
35.620.800 19.194.500 21.068.600
12
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.442.698.700
274.738.100
835.499.454
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
316.137.300 0 201.967.000
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
137.929.200 0 121.546.800
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
876.562.600 254.238.100 430.598.554
Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan
112.069.600 20.500.000 81.387.100
Sasaran 7. Meningkatnya kendaraan dalam keadaan laik jalan
13
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
477.613.900
92.436.800
140.217.250
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
309.681.000 59.932.800 71.288.100
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
167.932.900 32.504.000 68.929.150
Sasaran 8. Menurunnya pelanggaran angkutan umum
14
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.597.694.000
176.945.250
623.693.112
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
174.552.800 0 161.418.000
Pengadaan marka jalan
200.000.000 0 191.125.600
Pengadaan pagar pengaman jalan
200.000.000 0 950.000
Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berlalu lintas
145.537.600 0 2.250.000
Peningkatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas
792.475.400 173.735.250 246.688.991
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
85.128.200 3.210.000 21.260.521
15
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
557.375.450
72.177.200
135.620.700
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
139.876.000 0 11.481.500
Peningkatan Pemungutan Retribusi Parkir Bidang Perhubungan
281.313.900 58.503.000 54.527.800
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
38.140.775 1.644.600 3.506.500
Monitoring dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepelabuhan
98.044.775 12.029.600 66.104.900
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (WTN)
0 0 0
Sasaran 9. Menurunnya pelanggaran angkutan umum
16
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.597.694.000
176.945.250
623.693.112
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
174.552.800 0 161.418.000
Pengadaan marka jalan
200.000.000 0 191.125.600
Pengadaan pagar pengaman jalan
200.000.000 0 950.000
Pemilihan Pemuda Pelopor Keselamatan Berlalu lintas
145.537.600 0 2.250.000
Peningkatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas
792.475.400 173.735.250 246.688.991
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
85.128.200 3.210.000 21.260.521