AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
DINAS SOSIAL
TW 3
Sasaran 1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.
1
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.532.021.800
3.532.021.800
1.014.126.769
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
33.440.300 33.440.300 31.103.112
Pelayanan orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa
33.181.500 33.181.500 38.814.809
Keserasian sosial
55.355.000 55.355.000 34.185.570
Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
3.145.975.000 3.145.975.000 769.601.883
Kajian identifikasi dan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial
264.070.000 264.070.000 140.421.395
2
Program Pembinaan Anak Terlantar
60.654.400
60.654.400
56.906.700
Pembinaan dan penyantunan anak terlantar
60.654.400 60.654.400 56.906.700
3
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
299.624.500
299.624.500
250.450.904
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks. trauma
134.634.500 134.634.500 66.451.572
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks. trauma
43.985.000 43.985.000 66.451.572
Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
121.005.000 121.005.000 117.547.760
4
Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
178.472.000
178.472.000
17.730.472.020
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
178.472.000 178.472.000 17.730.472.020
5
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
130.522.800
130.522.800
164.660.921
Pembinaan dan rehabilitasi eks. narapidana
37.525.300 37.525.300 35.745.321
Penanganan gelandangan dan pengemis
92.997.500 92.997.500 128.915.600
6
Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia
223.903.000
223.903.000
218.718.169
Pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia
223.903.000 223.903.000 218.718.169
Sasaran 2. Meningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
1.989.986.600
688.396.600
562.628.481
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.446.210.000 144.620.000 31.810.862
Koordinasi dan Sosialisai Program Keluarga Harapan
375.066.600 375.066.600 361.464.519
Penyaluran Rastra/Raskin
168.710.000 168.710.000 169.353.100
Sasaran 3. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan peksos, penyuluh, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, relawan, Tagana, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam Penyelenggaraan UKS.
8
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan sosial
408.584.000
408.584.000
394.167.946
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
21.795.000 21.795.000 19.402.133
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
223.003.000 223.003.000 223.969.348
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
48.960.000 48.960.000 40.437.485
Operasional K3S
55.446.000 55.446.000 54.122.100
Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
59.380.000 59.380.000 56.236.880
Sasaran 4. terwujudnya masyarakat yang inklusif, memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa.
9
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
862.639.000
862.639.000
772.385.665
Penanaman nilai - nilai kepahlawanan, keprintisan, dan kesetiakawanan sosial
280.121.500 280.121.500 234.363.190
Pelacakan Rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai
499.517.500 499.517.500 456.639.146
Pemeliharaan Monumen Perjuangan/Tonggak Sejarah
33.000.000 33.000.000 31.749.329
Perayaan hari - hari Besar Nasional dan Daerah
50.000.000 50.000.000 49.634.000
Sasaran 5. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
10
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
1.989.986.600
688.396.600
562.628.481
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.446.210.000 144.620.000 31.810.862
Koordinasi dan Sosialisai Program Keluarga Harapan
375.066.600 375.066.600 361.464.519
Penyaluran Rastra/Raskin
168.710.000 168.710.000 169.353.100
11
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3.532.021.800
3.532.021.800
1.014.126.769
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
33.440.300 33.440.300 31.103.112
Pelayanan orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa
33.181.500 33.181.500 38.814.809
Keserasian sosial
55.355.000 55.355.000 34.185.570
Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
3.145.975.000 3.145.975.000 769.601.883
Kajian identifikasi dan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial
264.070.000 264.070.000 140.421.395
Sasaran 6. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
757.480.000
757.480.000
767.936.860
Penyediaan jasa surat menurat
1.950.000 1.950.000 1.950.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik
54.600.000 54.600.000 66.100.000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
12.000.000 12.000.000 12.367.600
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
48.000.000 48.000.000 48.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penyediaan komponen instalansi Listrik/penerangan bangunan kantor
4.000.000 4.000.000 4.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
4.000.000 4.000.000 3.960.000
Penyediaaan makanan dan minuman
16.450.000 16.450.000 19.740.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
75.000.000 75.000.000 71.573.260
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis/keamanan
471.480.000 471.480.000 470.880.000
Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan
30.000.000 30.000.000 30.000.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
15.000.000 15.000.000 14.950.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.000.000 15.000.000 14.416.000
Sasaran 7. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
249.221.500
249.221.500
340.168.410
Pengadaan peralatan gedung kantor
57.632.500 57.632.500 52.372.500
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
39.589.000 39.589.000 39.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
140.000.000 140.000.000 236.486.910
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12.000.000 12.000.000 12.309.000
Sasaran 8. Tersusunnya sistem laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
14
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.416.000
7.416.000
8.143.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.416.000 7.416.000 8.143.000
Sasaran 9. terwujudnya masyarakat yang inklusif, memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa.
15
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
862.639.000
862.639.000
772.385.665
Penanaman nilai - nilai kepahlawanan, keprintisan, dan kesetiakawanan sosial
280.121.500 280.121.500 234.363.190
Pelacakan Rute perjuangan I Gusti Ngurah Rai
499.517.500 499.517.500 456.639.146
Pemeliharaan Monumen Perjuangan/Tonggak Sejarah
33.000.000 33.000.000 31.749.329
Perayaan hari - hari Besar Nasional dan Daerah
50.000.000 50.000.000 49.634.000