AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TW 4
Sasaran 1. Terwujudnya administrasi perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan serta agar lembaga DPRD lebih berkualitas
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.718.549.885
607.582.165
0
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
110.000.000 27.000.000 0
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
48.400.000 11.700.000 0
Penyediaan jasa surat menyurat
11.600.000 4.002.000 0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
385.000.000 32.083.000 0
Penyediaan jasa kebersihan kantor
421.875.000 80.783.000 0
Penyediaan alat tulis kantor
98.623.125 33.695.937 0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.596.000 7.378.800 0
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
19.997.360 6.832.208 0
Penyediaan peralatan rumah tangga
6.050.000 2.067.000 0
Penyediaan bahan logistik kantor
5.500.000 1.879.000 0
Penyediaan makanan dan minuman
585.252.400 166.961.220 0
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
928.800.000 232.200.000 0
Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan
75.856.000 1.000.000 0
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27.042.000
4.800.000
0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27.042.000 4.800.000 0
3
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
34.997.938.625
2.803.464.565
0
Peningkatan penataan administrasi keuangan DPRD
96.099.000 8.265.250 0
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6.714.000.000 310.167.000 0
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.245.400.000 376.343.700 0
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
247.269.000 105.518.000 0
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
556.993.500 232.033.300 0
Rapat-rapat paripurna
198.593.000 29.800.075 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
123.000.000 720.000 0
Kegiatan Reses
3.240.600.000 71.048.440 0
Peliputan dan penyebarluasan informasi
849.440.000 101.004.200 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
21.120.671.000 1.515.692.000 0
Publikasi dan interaksi media
605.873.125 52.872.600 0
Sasaran 2. Terwujudnya produk DPRD sesuai dengan agenda kerja yang telah ditetapkan.
4
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
34.997.938.625
2.803.464.565
0
Peningkatan penataan administrasi keuangan DPRD
96.099.000 8.265.250 0
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6.714.000.000 310.167.000 0
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.245.400.000 376.343.700 0
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
247.269.000 105.518.000 0
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
556.993.500 232.033.300 0
Rapat-rapat paripurna
198.593.000 29.800.075 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
123.000.000 720.000 0
Kegiatan Reses
3.240.600.000 71.048.440 0
Peliputan dan penyebarluasan informasi
849.440.000 101.004.200 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
21.120.671.000 1.515.692.000 0
Publikasi dan interaksi media
605.873.125 52.872.600 0
Sasaran 3. Terlaksananya fungsi pengawasan, kehumasan dan protokoler DPRD serta penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD
5
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
34.997.938.625
2.803.464.565
0
Peningkatan penataan administrasi keuangan DPRD
96.099.000 8.265.250 0
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
6.714.000.000 310.167.000 0
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.245.400.000 376.343.700 0
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
247.269.000 105.518.000 0
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
556.993.500 232.033.300 0
Rapat-rapat paripurna
198.593.000 29.800.075 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
123.000.000 720.000 0
Kegiatan Reses
3.240.600.000 71.048.440 0
Peliputan dan penyebarluasan informasi
849.440.000 101.004.200 0
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
21.120.671.000 1.515.692.000 0
Publikasi dan interaksi media
605.873.125 52.872.600 0
6
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
69.000.000
0
0
Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah
69.000.000 0 0
Sasaran 4. Terfasilitasinya kebutuhan DPRD dan Sekretariat dengan SDM pegawai yang profesional serta tata usaha organisasi yang baik.
7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.718.549.885
607.582.165
0
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
110.000.000 27.000.000 0
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
48.400.000 11.700.000 0
Penyediaan jasa surat menyurat
11.600.000 4.002.000 0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
385.000.000 32.083.000 0
Penyediaan jasa kebersihan kantor
421.875.000 80.783.000 0
Penyediaan alat tulis kantor
98.623.125 33.695.937 0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.596.000 7.378.800 0
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
19.997.360 6.832.208 0
Penyediaan peralatan rumah tangga
6.050.000 2.067.000 0
Penyediaan bahan logistik kantor
5.500.000 1.879.000 0
Penyediaan makanan dan minuman
585.252.400 166.961.220 0
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
928.800.000 232.200.000 0
Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan
75.856.000 1.000.000 0
8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.097.995.800
321.466.160
0
Pembangunan rumah jabatan
199.850.000 0 0
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas
91.920.000 1.200.000 0
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
350.860.000 52.800.000 0
Pengadaan peralatan gedung kantor
206.810.800 78.240 0
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
50.185.000 15.000.000 0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
389.870.000 5.000.000 0
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
116.000.000 32.608.720 0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
355.500.000 94.779.200 0
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
30.000.000 8.100.000 0
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
265.500.000 104.400.000 0
Pengelolaan data pegawai dan penataan arsip/dokumen
41.500.000 7.500.000 0
9
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.013.361.000
6.570.000
0
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.013.361.000 6.570.000 0